金华市商务局（粮食局）2018年部门决算公开信息

一、金华市商务局（粮食局）概况

（一）部门职责

 金华市商务局（粮食局）是主管国内外贸易、对外开放、外商投资、对外经济合作和粮食管理工作的市政府工作部门。主要职能有：

1、省和市有关国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作的方针政策和法律、法规、规章；组织拟订全市相关的政策，起草有关规范性文件，经审议通过后组织实施。

2、研究国内外经济发展趋势，负责拟订经济对外开放战略和开拓国内市场发展战略，协调经济对外开放布局；拟订并实施全市国内外贸易、国际经济合作的发展战略和实施规划；监测分析商务运行状况。

3、负责按规定承担国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作各类专项资金的申报和组织实施；推进流通标准化、信息化。

4、负责推动内外贸融合，推进国内外市场的开拓，促进市场信息平台和营销网络建设。

5、负责拟订全市电子商务流通发展规划，拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展。

6、负责全市流通产业促进体系建设，推进流通产业结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展、电子商务等流通方式发展；指导商贸服务业和社区商业发展；推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展；负责制定全市成品油仓储、批发和市本级加油站行业发展规划并组织实施，负责成品油经营许可的初审上报及市场运行和经营活动的监督管理，负责推广使用甲醇汽油等替代燃油；推进再生资源回收体系建设。

7、负责商品市场的规划引导及提升发展；指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进农产品市场升级改造；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

8、负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按照分工负责重要消费品储备管理；监测分析市场运行和商品的供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。

9、负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；按规定承担商务领域行政综合执法，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工作；负责生猪定点屠宰管理和酒类流通的相关工作；建立市场诚信公共服务平台，指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。

10、负责对外贸易促进体系建设，促进对外贸易发展方式转变；推动全市出口品牌体系建设；会同有关部门协调大宗商品、原材料和重要农产品进出口；负责对外贸易经营者备案登记；参与大通关建设和对外经贸便利化工作。

11、指导机电和高新技术产品进出口、成套设备出口；负责机电和高新技术产品贸易促进工作，规范机电产品出口秩序；指导各类出口基地建设。

12、指导国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放，指导国际服务外包工作，推动国际服务外包平台建设，推进技术进出口、文化产品与服务的出口。

13、指导外商投资工作，推动产业调整和技术升级；指导和组织对外招商工作，审核外商投资企业设立、合同/章程及其变更事项；指导外商投资企业审批工作；负责外商投资统计和分析工作；牵头组织外商投资企业联合年检。

14、负责全市国家级开发区和省级经济开发区的综合协调、指导和管理工作，会同有关部门牵头审核报批国家级开发区、省级经济开发区的设立、升级和区域调整；负责开发区投资环境综合评价和考核工作；监测分析开发区运行情况；参与研究制定全市开发区发展规划和促进政策。

15、促进对外投资和经济合作，依法审核在境外投资企业（机构）的设立，指导协调境外经贸合作区建设；依法管理和监督对外承包工程和劳务合作业务，承担外派劳务和本市公民境外就业人员的权益保护工作，牵头处置境外经贸纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。

16、促进进出口公平贸易工作，负责反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的组织协调；建立健全对外贸易和产业损害预警机制，指导协调反倾销、反补贴、保障措施案件的应诉、应对及产业损害调查，指导协调有关产业安全方面工作；负责国际贸易壁垒的应对和对外贸易的知识产权工作；组织实施有关反垄断法律、法规，依法进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争、贸易政策交流与合作。

17、推进全市与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系；牵头组织赴国（境）外重大经贸交流活动；联系境外金华商会。

18、负责协调检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇、贸促会、出口信用保险、工商行政管理等部门与商务工作有关的事项；指导国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作；推进贸易促进工作。

19、贯彻执行国家、省和市有关粮食工作的方针、政策、法规，承担有关粮食流通和储备粮管理的规范性文件的起草和组织实施；承担市粮食安全工作协调小组的日常工作，落实市政府统一领导下的粮食工作政府分级负责责任制；研究提出全市粮食流通体制改革方案和粮食购销政策，组织实施粮食安全目标责任制考核工作。

20、承担全市粮食流通市场调控的具体工作，负责编制全市粮食流通发展规划及粮食购销、储备等计划，做好粮食供需平衡统计调查工作；指导协调政府“订单粮食”等政策性粮食购销和粮食产销合作；负责粮食市场行情的分析、购销预警信息的发布和相关应急措施的落实；协调落实库区、灾区和大中专院校学生、城市低收入居民、农村缺粮人口等特殊群体的政策性粮食供应；保障驻金部队粮食供给。

21、负责全市粮食流通的行业指导；负责指导市内粮食收购市场准入制度的组织实施，做好全社会粮食流通统计工作；负责指导粮食行业的教育培训，指导粮食流通的科技进步和新技术推广；开展粮食流通的产销合作。

22、制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；协同有关部门管理市粮食风险基金；督促检查国家、省和市粮食购销政策的执行情况；负责粮食收购资格管理；监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量安全；协同有关部门做好粮食质量标准管理工作。

23、承担市级储备粮的行政管理职责，会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局和动用市级储备粮的建议，经市政府批准后组织实施；制定市级储备粮油管理技术规范的实施办法，会同有关部门和单位组织市级储备粮的收储、轮换、调配，监督检查并落实市级储备粮油的数量、质量和储存安全；督促指导各地按省、市政府下达的储备计划落实储备任务，指导和协调下级粮食部门的地方储备粮管理工作；管理直属国有粮食企事业单位。

24、拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制粮食流通基础设施建设规划，指导区域性重点粮食交易市场、粮食现代物流建设，指导全市粮食仓储及有关国有资本投资的粮食流通基础设施项目建设。

25、承办市政府交办的其他事项。  

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市商务局（粮食局）部门决算包括：局本级决算、局属参公单位决算、局属事业单位决算。

纳入金华市商务局（粮食局）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国国际贸易促进委员会金华市支会

2.金华市中小商贸流通企业服务中心

3.金华市对外贸易服务中心

4.金华市“一带一路”贸易投资促进中心

二、金华市商务局（粮食局）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市商务局（粮食局）2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计11345.18万元，与2017年度相比，收、支总计减少234.9万元，下降2.03%。主要原因是：2018年部分项目资金被压减。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11345.18万元，包括财政拨款收入7932.73万元（其中，一般公共预算7932.73万元，政府性基金预算0万元），占收入合计69.92%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入3340.63万元，占收入合计29.45%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；年初结转和结余收入71.82万元，占收入合计0.63%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11177.23万元，其中基本支出2254.97万元，占20.17%；项目支出8922.26万元，占79.83%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计7932.73万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少3052.47万元，下降27.79%，主要原因是：2017年现代服务业综合试点项目补助专项资金3281.2万元资金来源为财政拨款，因当年政府批复未下达，该项资金结余结转到2018年使用，结转项目的资金来源为其他收入，所以导致2018年财政拨款收支减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7844.15万元，占本年支出合计的70.18%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少280.32万元，下降3.45%，主要原因是：2018年部分项目资金被压减。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7844.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2290.53万元，占29.2%；社会保障和就业（类）支出458.16万元，占5.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出64.72万元，占0.83%；商业服务业业等（类）支出4867.42万元，占62.05%；住房保障（类）支出147.11万元，占1.87%；粮油物资储备（类）支出16.2万元，占0.21%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11066.95万元，支出决算为7844.15万元，完成年初预算的70.88%，主要原因是年初预算粮食风险资金费用支出由财政直接下拨给企业。其中：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1242.81万元，2018年支出决算为1477.52万元，完成年初预算的118.89%，决算数大于预算数的主要原因是：工资、公积金基数、社保基数及奖金等调增追加了预算。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理（项）。2018年年初预算为409.05万元，2018年支出决算为434.88万元，完成年初预算的106.31%，决算数大于预算数的主要原因是2018年年中追加了中国国际进口博览会经费。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），2018年初预算为198.56万元，2018年决算为232.58万元，完成预算数的117.13%，决算数大于预算数的主要原因是年中工资、公积金基数、社保基数及奖金等调增追加了预算。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2018年年初预算为147.45万元，2018年决算为145.54万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

 （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为142.53万元，2018年决算为142.99万元，完成年初预算的100.32%，决算数大于预算数的主要原因是年中有追加项目。

 （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为136.25万元，2018年决算为135.56万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于预算数的主要原因是：2018有人员退休。

 （7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为54.49万元，2018年决算为54.47万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因：2018年有人中退休。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018年年初预算为19.6万元，2018年决算为16.46万元，完成年初预算的83.98%，决算数小于预算数的主要原因：2018年伤残军人医保金的基数有所调整。

  （9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为108.67万元，决算数大于预算数的主要原因是企业退休军转干部生活补助经费支出年初预算不安排，财政年中按实际发生数下达预算数。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为54.34万元，2018年决算为54.34万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为10.37万元，2018年决算为10.37万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（12）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2018年年初预算为170万元，2018年决算为692.89万元，完成年初预算数的995.82%。决算数大于预算数的主要原因是：年中有项目追加。

（13）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。2018年年初预算为4314.58万元，2018年决算为4174.52万元，完成年初预算的96.76%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算安排的是部门待分资金，当年财政是按兑现的补助资金下达用款计划指标。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2018年初预算为150.71万元，2018年决算为147.11万元，完成预算数的97.61%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年有人员退休。

（15）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。2018年年初预算为16.2万元，2018年决算为16.2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（16）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴支出（项）。2018年年初预算为4000万元，2018年决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：年初预算粮食风险资金4000万元支出由财政直接下拨给企业。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2254.97万元，其中：

人员经费1984.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费270.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是未安排政府性基金预算财政拨款。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27.98万元，支出决算为26.21万元，完成预算的93.67%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我系统进一步落实厉行节约有关规定，严格控制经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为18.26万元，占57.31%，与2017年度相比，减少了9.94万元，下降35.25%，主要原因是2018年安排出国考察任务减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元（我单位已进行公车改革，没有公车）；公务接待费支出决算为9.72万元，占30.51%，与2017年度相比，增加3.07万元，增长46.17%，主要原因是：2018年单位的接待任务增加。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为18.26万元，支出决算数为18.26万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排执行。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计6人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2014年6月份全市行政单位进行了车改，我单位已取消了公务用车。

公务用车购置支出0万元，主要原因是2014年6月份全市行政单位进行了车改，我单位已取消了公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是2014年6月份全市行政单位进行了车改，我单位已取消了公务用车。

（3）公务接待费年初预算为9.72万元，支出决算数为7.95万元，完成年初预算的81.79%。主要用于接待经贸活动中招商引资、贸易促进、合流及接待上级、相关部门的调研检查、工作联系，重点项目的对接联络、接待外宾和境内外重要商协会人员来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是：我系统进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待56批次，累计人数619人次。

外宾接待支出1.67万元，主要用于接待经贸活动中招商引资、贸易促进、合流及接待上级、相关部门的调研检查、工作联系，重点项目的对接联络。接待116人次，8批次。

其他国内公务接待支出8.05万元，主要用于接待境内重要商协会人员。接待503人次，48批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，金华市商务局（粮食局）部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目47个，涉及当年一般公共预算资金4803.54万元，占项目资金预算总额的53.39%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

金华市商务局（粮食局）部门在2018年度部门决算中反映电子商务服务点及市区垃圾分类低价值可回收物兜底回收补助的项目、浙中购物节项目、中国食品博览会布展费、广交会、华交会展会经费、企业军转干特殊困难补助、金华市商务局协同办公系统（OA）及网站运行维护、产业损害预警体系建设补助绩效自评结果。

电子商务服务点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为135.51万元，执行数为135.51万元，完成预算数的100%。主要产出和效果是：一是建成后的E邮站充分发挥便民功能，服务功能不断扩大、服务能力不断提升，居民享受“最后一公里”普遍服务， 年处理量100余万件，对快包投递的效率提高和安全性作出很大贡献。二是避免丢件、错拿件，减少业主纠纷；三是小区快件不再杂堆放在小区物业，场地更干净、整洁。发现问题的问题及原因：智能柜对社区的渗透需要进一步加大。下一步改进措施是：促进智能柜企业与社区的沟通，提高智能柜的社区渗透率。

市区垃圾分类低价值可回收物兜底回收补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为227.04万元，执行数为227.04万元，完成预算数的100%。主要产出和效果是：实现全市30个乡镇967个行政村垃圾分类可回收物兜底回收全覆盖，做到了应收尽收，促进了全市垃圾分类工作顺利推进。发现问题的问题及原因：物流成本高，投入产出经济效益上不成配比，环境效益、社会效益好，经济效益差。下一步改进措施是：项目公司积极做大业务，合理安排路线，降低费用，提高效率。

浙中购物节项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为58万元，执行数为57.57万元，完成预算数的99.25%。主要产出和效果是：一是通过统一主题、统一口号、统一LOGO，市县联动的模式，全方位开展各类活动。充分运用互联网营销、现代支付、银企合作等手段，主动顺应消费升级大趋势,有力推动品牌集聚、消费创新,积极提升消费贡献度，进一步培育消费新热点，打造了全市性、综合性的欢乐消费盛会。二是促进了我市经济健康发展。据统计，本届购物节活动项目直接拉动消费39.2亿元，同比增长1.5%，其中市区11亿元，同比增长1.8%。发现问题的问题及原因：在项目实施效益中要进一步创新方式方法，更多的加入新媒体、新技术、新模式。下一步改进措施是：在规范管理的基础上支持参与企业使用新媒体宣传，运用新技术手段，创新营销模式。

中国食品博览会布展费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算数的100%。主要产出和效果是：展会期间，来金华馆洽谈和购物的采购商、消费者络绎不绝，参展企业绝大部分都是连续多年参加宁波中国食品博览会，很多顾客都是特意赶到金华馆来采购喜爱的食品，华新食品、蜂御医蜂蜜、浦江豆腐皮等回头客更多，据统计华新食品现场销售50万多元，蜂御医食品28多万元，金年火腿也达10多万元，另外金贸火腿签订80多万元、金字火腿50多万元、新辰食品20万多元意向合同。参展企业现场销售达160多万元，签约订单及意向合同260多万元。发现问题的问题及原因：在效益方面，要进一步大力宣传金华本土品牌，支持金华老字号走出去。下一步改进措施是：组织企业参加国内外相关展会，进一步扩大金华本土品牌影响力，组织企业申报浙江老字号。

广交会、华交会展会经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算数的100%。主要产出和效果是：通过支持企业参加广交会、华交会，帮助企业开拓国际市场，从而推动我市外贸出口稳定增长。发现问题的问题及原因：服务能力有待进一步提升。下一步改进措施是：加大对服务单位督查、考核力度提高服务水平。

企业军转干特殊困难补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3.427万元，执行数为3.427万元，完成预算数的100%。主要产出和效果是：企业军转干部在生活困难的时候得到政府的帮助，感受到了政府的关爱和精神上的安慰，政府发放的困难补助金也树立了党和政府的威信。发现问题的问题及原因：还不能完全解决生活困难的问题。下一步改进措施是：加大困难补助金，解决生活困难问题。

金华市商务局协同办公系统（OA）及网站运行维护自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2.1674万元，执行数为2.1674万元，完成预算数的100%。主要产出和效果是：一是提升了部门办公效率，尤其是执行力的提升，文件流转速度有很大幅度提升。二是管理更加规范，所有文件均可追本溯源。三是与市政府OA系统衔接更加顺畅，公文流转更加便捷。达到了宣传商务粮食政策，方便企业与行政相对人办理相关事项，更好服务企业与社会的目的。发现问题的问题及原因：执行进度不够快，下半年才开始实施执行。下一步改进措施是：争取加快执行进度，在2019年项目过审后即着手开始执行。

产业损害预警体系建设补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为11.4万元，执行数为11.4万元，完成预算数的97.5%。主要产出和效果是：通过发放补助提高企业报表填报积极性，加强全市产业损害预警体系建设，从而推动我市外贸出口平稳发展。发现问题的问题及原因：企业填报率还有待进一步提高。下一步改进措施是：加大督查、考核力度提高企业填报率。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。市贸促会2018金华中非文化合作交流周暨中非经贸论坛的评价结果为良好。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出224.32万元，比年初预算数减少了30.32万元，下降了12.06%，主要原因是压缩支出。

2、政府采购支出情况。

2018年度市商务局（粮食局）部门政府采购支出总额384.18万元，其中：政府采购货物支出9.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出374.99万元。授予中小企业合同金额384.18万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，金华市商务局（粮食局）本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结余。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费

8.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.退役安置（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：指反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

19、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设备项级科目的其他项目支出。

20.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

21.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

22.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设备项级科目的其他项目支出。

23.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴的住房公积金。

 25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    27.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

 28．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

 29．社会保障和就业支出（类）其他生活求助（款）其他城市生活求助（项）：反映除最低生活保障、临时求助、特困人员供养、自然灾害生活求助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

 30．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

金华市商务局（粮食局）

  2019年9月10日

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