金华市商务局（粮食和物资储备局）2020年部门预算

一、金华市商务局（粮食和物资储备局）概况

（一）主要职能

１.负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、粮食和物资储备等职责。拟订全市有关商务及粮食和物资储备发展规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。制定商务、粮食和物资储备大数据发展计划。

２.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导和编制大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责再生资源回收管理。

３. 负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订市本级加油站和全市成品油仓储行业发展规划并组织实施，负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号、商业特色街等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。

４. 牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。

５. 负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业运行监测等工作。

6. 负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展规划和政策。统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。

７. 负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。

８. 负责进出口管理和促进工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。按权限管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项及其技术进出口管理。

9. 负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放，推动服务贸易交流合作平台建设，推进国际服务贸易发展。负责全市技术进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。

10. 负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易的相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责全市对外贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。

11. 负责外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全市外商投资促进工作。开展外商投资企业服务，指导外商投资合作项目安全管理。

12. 负责国家级经济技术开发区和省级经济开发区管理。综合协调、指导和管理国家级经济技术开发区、海关特殊监管区、省级经济开发区以及纳入省级经济开发区管理序列的开放平台。负责开发区考核和运行监测。

13. 负责国家自由贸易试验区战略的贯彻实施。贯彻落实多双边自由贸易协定，研究拟订全市自由贸易试验区建设的政策建议。研究自由贸易试验区改革发展有关重大事项，承担协调自由贸易试验区改革试点任务。指导和实施自由贸易试验区创新经验和成果在全市的复制推广工作。

14. 负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本市企业（金融企业除外）境外投资管理。负责指导境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。

15. 负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。根据授权组织承办因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等事宜。牵头组织涉外重大经贸交流活动。统筹推进我市驻外经济商务机构的建设和管理，拓展海外经贸合作网络。

16. 研究提出全市重要物资储备规划，市级储备品种目录建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

17. 管理全市粮食、棉花、肉类和食糖等物资储备，负责全市粮食流通行业管理，负责市级储备粮棉肉糖行政管理。会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织实施。督促指导县（市、区）落实储备任务。指导和协调县（市、区）粮食部门的地方储备粮管理工作，监测粮食等重要商品供求变化并预测预警，承担全市粮食流通市场调控的具体工作。管理直属国有粮食企业。

18. 根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。

19. 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全市粮食流通、加工行业安全生产监督管理。负责粮食流通监督检查，负责全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查。承担市级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。

20. 负责全市粮食和物资储备统计工作。负责粮食应急储备宣传工作。保障军粮供应数量和质量。负责全市粮食和物资储备的对外交流与合作。

21. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市商务局（粮食和物资储备局）部门预算包括：局本级预算、局下属参公单位中国国际贸易促进委员会金华市支会单位预算、局下属全额拨款事业单位金华市中小商贸流通企业服务中心单位预算、局下属全额拨款事业单位金华市对外贸易服务中心预算、局下属全额拨款事业单位金华市“一带一路”贸易投资促进中心预算。

二、金华市商务局（粮食和物资储备局）2020年部门预算安排情况说明

（一）关于商务局（粮食和物资储备局）2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市商务局（粮食和物资储备局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10054.13万元、政府性基金预算收入0万元、财政专户管理的资金524.80万元、政府专项资金0万元、单位资金0万元、单位结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出2940.62万元、教育支出21.89万元、社会保障和就业支出285.41万元、卫生健康支出61.89万元、商业服务业等支出7084.86万元、住房保障支出148.67万元、粮油物资储备支出35.59万元。金华市商务局（粮食和物资储备局）2020年收支总预算10578.93万元。

（二）关于金华市商务局（粮食和物资储备局）2020年收入预算情况说明

金华市商务局（粮食和物资储备局）2020年收入预算10578.93万元，其中：上年结转0万元，占0.0%;一般公共预算拨款收入10054.13万元，占95.1%；财政专户管理的资金524.80万元，占4.9%；。

（三）关于金华市商务局（粮食和物资储备局）2020年支出预算情况说明

金华市商务局（粮食和物资储备局）2020年支出预算10578.93万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2940.62万元、教育支出21.89万元、社会保障和就业支出285.41万元、卫生健康支出61.89万元、商业服务业等支出7084.86万元、住房保障支出148.67万元、粮油物资储备支出35.59万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1609.25万元，占15.2%；日常公用支出301.91万元，占2.9%；项目支出8667.77万元，占81.9%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市商务局（粮食和物资储备局）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市商务局（粮食和物资储备局）2020年财政拨款收支总预算10054.13万元。收入包括：一般公共预算10054.13万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出2415.82万元、教育支出21.89万元、社会保障和就业支出285.41万元、卫生健康支出61.89万元、商业服务业等支出7084.86万元、住房保障支出148.67万元、粮油物资储备支出35.59万元。

（五）关于金华市商务局（粮食和物资储备局）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市商务局（粮食和物资储备局）2020年一般公共预算当年拨款10054.13万元，比2019年执行数减少3322.98万元，主要原因是：2020年市区粮食专项由财政局直接拨入粮食风险基金专户。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2415.82万元，占24.1%；社会保障和就业（类）支出285.41万元，占2.8%；住房保障（类）支出148.67万元，占1.5%；教育支出21.89万元，占0.2%；卫生健康支出61.89万元，占0.6%；商业服务业等支出7084.86万元，占70.5%；粮油物资储备支出35.59万元，占0.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）1216.14万元，主要用于发放行政、参公在编人员工资及日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）898.43万元，主要用于办公系统（OA）及网站运行维护费、机关离退休干部活动经费、金华实体商业创新转型推进及运营、金华市第四届电子商务创业创新大赛费用、金华市电子商务优秀课题评选、粮食监管保障经费、全市商务工作会议、商务促进工作经费、首届电子商务重点品牌评定、物资与能源储备经费、展会经费、2019年金华中非经贸论坛尾款、2020年法兰克福秋季消费品展览会、2020泰国曼谷美容展、涉外贸易投资风险防范系列服务活动、丝路品牌金华行、中非经贸文化合作交流暨非洲百企金华行活动、中非经贸文化合作交流暨千名婺商走进非洲-南非、坦桑尼亚站、金华市对外贸易服务中心服装专项、金华市对外贸易服务中心物业管理费、贸易投资促进经费、贸易投资促进中心外联工作经费、金华市“一带一路”贸易投资促进中心。

（３）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）193.95万元，主要用于发放事业单位在编人员工资及日常公用支出。

（４）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）107.30万元，主要用于市场运行监测体系建设费用、浙中购物节、中小商贸流通企业公共服务活动、中小商贸流通企业公共服务平台服务大厅装修项目、中小商贸流通企业公共服务平台信息化运行维护。

（５）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）21.89万元，主要用于开展或参加教育培训活动所需费用。

（６）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）112.25万元，主要用于离休人员的工资、离退休医保费及离退休人员活动费支出。

（７）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）104.24万元，主要用于缴纳行政、参公、事业单位在编人员养老金保险。

（８）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.12万元，主要用于缴纳行政、参公、事业单位在编人员职业年金保险。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）16.8万元，主要用于交纳企业六级以上退休伤残军人医保费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.53万元，主要用于交纳行政、参公单位在编人员医疗保障金。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）51.53万元，主要用于交纳事业单位在编人员医疗保障金。

（12）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）861.18万元，主要用于2020年中央服务业发展专项资金、电子商务公共服务中心费用、市区垃圾分类兜底回收企业补助。

（13）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）6223.68万元，主要用于2020年浙江省商务促进财政专项资金、2020年中央外经贸发展专项资金、电子商务统计监测及培训奖励、服务外包及服务贸易统计监测资金、商贸发展专项资金。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）148.67万元，主要用于交纳行政、参公、事业单位在编人员住房公积金。

（15）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）35.59万元，主要用于生猪活体和冻肉储备费用。

（六）关于金华市商务局（粮食和物资储备局）2020年一般公共预算基本支出情况说明

金华市商务局（粮食和物资储备局）2020年一般公共预算基本支出1911.16万元，其中：

  人员经费1609.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费301.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于金华市商务局（粮食和物资储备局）2020年政府性基金预算支出情况说明

金华市商务局（粮食和物资储备局）2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市商务局（粮食和物资储备局）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市商务局（粮食和物资储备局）2020年一般公共预算“三公”经费预算数为9.4万元，比2019年执行数下降33.57万元，下降77.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用： 2020年部门预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算9.4万元，比上年执行数增长24.2%。主要用于商贸活动中招商引资、贸易促进、合作交流及接待上级、相关部门的调研检查、工作联系，重点项目的对接联络等支出。增加的主要原因是2020年单位的接待任务增加，在实际接待中，将严格按标准控制支出，按实列支。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年金华市商务局（粮食和物资储备局）本级1家行政单位、中国国际贸易促进委员会金华市支会1家参公单位的机关运行经费财政拨款预算266.54万元，比2019年预算增加13.37万元，增长5.2%，主要是2020年新增了内部培训经费，按单位机关干部全年工资总额（住房公积金计提基数口径）2%以内限额使用。

2.政府采购情况

2020年金华市商务局（粮食和物资储备局）所属各预算单位采购预算总额1282.12万元，其中：政府采购货物预算83.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1195.69万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，金华市商务局（粮食和物资储备局）所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

⑴总体情况。2020年金华市商务局（粮食和物资储备局）通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8142.98万元。

⑵重点项目情况

2020年浙江省商务促进财政专项资金1252.68万元，总目标是根据省厅要求制定资金使用管理方案，按使用方案分配资金、组织申报。阶段性目标是根据省厅要求制定资金使用管理方案，按使用方案分配资金、组织申报。

2020年中央服务业发展专项资金600万元，总目标是支持电子商务进农村综合示范、推动农商互联完善农产品供应链。阶段性目标是支持电子商务进农村综合示范、推动农商互联完善农产品供应链。

2020年中央外经贸发展专项资金434万元，总目标是支持中小企业提升国际化经营能力等外经贸发展。阶段性目标是支持中小企业提升国际化经营能力等外经贸发展。

办公系统（OA）及网站运行维护费4.78万元，总目标是为了使办公自动化系统运行稳定，集公文处理、行政事务、信息处理、系统管理等为一体的综合性办公系统正常运作。阶段性目标使局机关和下属单位办公自动化系统运行正常

电子商务公共服务中心费用21.18万元，总目标是为当地企业开展电子商务提供咨询和培训，提供电子商务服务解决方案，提供全省电子商务服务资源与当地对接，从而为当地电子商务发展提供一站式服务。阶段性目标是为当地企业开展电子商务提供咨询和培训，提供电子商务服务解决方案，提供全省电子商务服务资源与当地对接，从而为当地电子商务发展提供一站式服务。

电子商务统计监测及培训奖励10万元，总目标是对金华产业带、淘宝特色馆运营企业给予扶持，进一步拓展金华企业在阿里巴巴国内贸易平台和淘宝网上的知名度，做大做强金华特色产业；通过扶持市区跨境电子商务各类企业、构建市区电子商务公共服务中心，进一步促进我市跨境电子商务的快速发展。阶段性目标对金华产业带、淘宝特色馆运营企业给予扶持，进一步拓展金华企业在阿里巴巴国内贸易平台和淘宝网上的知名度，做大做强金华特色产业；通过扶持市区跨境电子商务各类企业、构建市区电子商务公共服务中心，进一步促进我市跨境电子商务的快速发展。

二等乙级以上残疾军人医保费16.8万元，总目标是根据国务院、省有关规定、《金华市区离休人员、二等乙级以上革命伤残军人医疗保险待遇管理试行办法》（金政办发[2000]63号）的精神，通过系统内伤残军人养老保险费用交纳工作落实，确保二等乙级残疾军人医疗经费保障，确保系统内伤残军人身份享受相关医疗待遇。阶段性目标确保2020年度二等乙级残疾军人医保费用支出有保障。

服务外包及服务贸易统计监测资金17万元，总目标是通过服务贸易工作的开展，提升我市服务贸易发展水平，特别是通过服务贸易专项补助及奖励，全力推动我市服务贸易加快发展。阶段性目标对金华市服务外包、文化出口、软件出口、国际物流运输等服务贸易发展重点领域业绩突出的企业给予扶持；对服贸重点项目给予支持等。通过扶持做大做强，使市区服务贸易及服务外包企业的业务水平得到提升，进一步促进我市服务贸易的快速发展。

机关离退休干部活动经费20万元，总目标是根据国家、省、市相关老干部工作方针政策，坚持以人为本、关心照顾好老干部的生活。在经费保障的情况下，开展一系列活动，落实老干部政治待遇和生活待遇，使我局老干部有一个健康良好的心态，激发他们的政治责任和社会责任，发挥他们在科学发展观、促进经济社会又好又快发展中的推动作用，在构建社会主义和谐社会中的参谋作用，在大力弘扬党的优良传统和践行社会主义核心价值观中的示范作用，在加强党的执政能力建设和先进性建设中的促进作用，在关心教育下一代工作中的积极作用。阶段性目标是根据国家、省、市相关老干部工作方针政策，坚持以人为本、关心照顾好老干部的生活。在经费保障的情况下，开展一系列活动，落实老干部政治待遇和生活待遇，使我局老干部有一个健康良好的心态，激发他们的政治责任和社会责任，发挥他们在科学发展观、促进经济社会又好又快发展中的推动作用，在构建社会主义和谐社会中的参谋作用，在大力弘扬党的优良传统和践行社会主义核心价值观中的示范作用，在加强党的执政能力建设和先进性建设中的促进作用，在关心教育下一代工作中的积极作用。

金华实体商业创新转型推进及运营28.5万元，总目标是促进金华实体商业的创新转型。阶段性目标2019年度实体商业创新转型有了较好的方向，在行业趋势导向、模式创新上对企业有明显的指导作用；2020年度行业典型示范效益较为明显，创新转型取得初显成果；2021年实体商业创新转型范围进一步扩大，经验成果较多；2022年实体商业的创新力和竞争力有了明显提2019年度实体商业创新转型有了较好的方向，在行业趋势导向、模式创新上对企业有明显的指导作用；2020年度行业典型示范效益较为明显，创新转型取得初显成果；2021年实体商业创新转型范围进一步扩大，经验成果较多；2022年实体商业的创新力和竞争力有了明显提升。

金华市第四届电子商务创业创新大赛费用47万元，总目标是通过举办电子商务创业创新大赛，进一步营造和推动电子商务发展氛围，培育一批电子商务创业创新人才；发现和遴选一批优秀的电商创业创新项目，引导社会资源和资本对接电子商务创业领域；推动电子商务产业发展模式创新，激发创业创新活力。阶段性目标大赛分为县（市、区）赛、部门专业赛、金华决赛三部分，采取书面评审加现场路演答辩方式评判出一、二、三等奖。通过本次大赛，进一步引导社会资源和资本对接电商创业领域。

金华市电子商务优秀课题评选20万元，总目标是确定10个以上课题组作为调研课题执行人，并给予一定经费补助。阶段性目标是确定10个以上课题组作为调研课题执行人，并给予一定经费补助。

粮食监管保障经费13万元，总目标是：一是完成各项粮食监管保障任务，保护农民种粮积极性，保障全社会的粮食供应，维护全社会和谐稳定，农民市民满意。二是通过开展活动广泛宣传国家有关粮食政策；三是保障国家粮食安全。阶段性目标是：一是完成各项粮食监管保障任务，保护农民种粮积极性，保障全社会的粮食供应，维护全社会和谐稳定，农民市民满意。二是通过开展活动广泛宣传国家有关粮食政策；三是保障国家粮食安全。

全市商务工作会议16万元，总目标是贯彻中央经济工作会议和省有关会议精神，总结2019年全市商务工作，表彰先进，部署2020年商务工作任务。阶段性目标贯彻中央经济工作会议和省有关会议精神，总结2019年全市商务工作，表彰先进，部署2020年商务工作任务。

商贸发展专项资金4510万元，总目标：一是2020年确保外贸进出口稳定增长；支持企业开拓国际市场；鼓励企业投保政策性信用保险；打造具有较强竞争力的出口基地和品牌；支持出口企业参加国外贸易救济调查案件应诉；鼓励和支持企业加大“走出去”步伐。保持进出口保持稳定增长；提升出口商品质量；助推企业拓展海外市场；充分发挥出品信保的作用，为企业保驾护航。二是统筹全市资源，全力支持“义新欧”班列培育发展。三是通过服务贸易工作的开展，提升我市服务贸易发展水平，特别是通过服务贸易专项补助及奖励，全力推动我市服务贸易加快发展。四是进一步激发居民消费潜力，更好满足人民日益增长的美好生活的需要，加快促进商贸流通业发展，确保我市消费稳定增长。阶段性目标：一是2020年确保外贸进出口稳定增长；支持企业开拓国际市场；鼓励企业投保政策性信用保险；打造具有较强竞争力的出口基地和品牌；支持出口企业参加国外贸易救济调查案件应诉；鼓励和支持企业加大“走出去”步伐。保持进出口保持稳定增长；提升出口商品质量；助推企业拓展海外市场；充分发挥出品信保的作用，为企业保驾护航。二是统筹全市资源，全力支持“义新欧”班列培育发展。三是通过服务贸易工作的开展，提升我市服务贸易发展水平，特别是通过服务贸易专项补助及奖励，全力推动我市服务贸易加快发展。四是进一步激发居民消费潜力，更好满足人民日益增长的美好生活的需要，加快促进商贸流通业发展，确保我市消费稳定增长。

商务促进工作经费50万元，总目标：一是根据市委市政府和上级商务部门要求做好利用外资和开发区工作。二是指导全市外贸出口工作，制定并实施全市对外贸易和主要进出口商品的发展规划、政策措施和年度计划，确保全市外贸进出口指标的顺利完成。三是完成各项商贸流通领域安全监管保障任务。为我市各类名特优产品进行推介。四是完成各项商贸流通领域安全监管保障任务。为我市各类名特优产品进行推介。五是通过服务贸易工作的开展，提升我市服务贸易发展水平，特别是通过服务贸易专项补助及奖励，全力推动我市服务贸易加快发展。阶段性目标：一是根据市委市政府和上级商务部门要求做好利用外资和开发区工作。二是指导全市外贸出口工作，制定并实施全市对外贸易和主要进出口商品的发展规划、政策措施和年度计划，确保全市外贸进出口指标的顺利完成。三是完成各项商贸流通领域安全监管保障任务。为我市各类名特优产品进行推介。四是完成各项商贸流通领域安全监管保障任务。为我市各类名特优产品进行推介。五是通过服务贸易工作的开展，提升我市服务贸易发展水平，特别是通过服务贸易专项补助及奖励，全力推动我市服务贸易加快发展。

生猪活体和冻肉储备费用35.585万元，总目标是根据《金华市突发公共事件物资能源应急保障行动方案》，用于市区发生突发事件市场猪肉供应紧张时投放市场，缓解供应紧张状况。阶段性目标是根据《金华市突发公共事件物资能源应急保障行动方案》，用于市区发生突发事件市场猪肉供应紧张时投放市场，缓解供应紧张状况。

市场运行监测体系建设费用37万元，总目标是完成2020年度重点流通企业、重要生活必需品、重要生产资料、应急商品数据库，酒类、商贸统计业等市场运行监测，及时、准确报送销售价格、销售量、库存等数据信息，建立完善的市场监测系统 。阶段性目标是完成2020年度重点流通企业、重要生活必需品、重要生产资料、应急商品数据库，酒类、商贸统计业等市场运行监测，及时、准确报送销售价格、销售量、库存等数据信息，建立完善的市场监测系统 。

市区垃圾分类兜底回收企业补助240万元，总目标是2020年新增20辆回收车，16个分拣员，20个驾驶员。阶段性目标是2020年新增20辆回收车，16个分拣员，20个驾驶员。

首届电子商务重点品牌评定10万元，总目标是根据申报情况，组织专家评审、征求意见和公示。被评定为首届“电子商务重点品牌”的企业或个人，将作为评审省、国家重点电商品牌的推荐依据，并按规定给予一定奖励。阶段性目标根据申报情况，组织专家评审、征求意见和公示。

物资与能源储备经费59.435万元，总目标是落实本级救灾物资储备规模，建设与本级救灾物资储备和应急保障相匹配的救灾物资储备库。加强和规范市级（含省级代储）救灾物资储备管理，提高突发事件应对能力，保障受影响人员基本生活。阶段性目标是落实本级救灾物资储备规模，建设与本级救灾物资储备和应急保障相匹配的救灾物资储备库。加强和规范市级（含省级代储）救灾物资储备管理，提高突发事件应对能力，保障受影响人员基本生活。

展会经费231.32万元，总目标是通过参加组委会活动和举办推介活动广泛联系境外客商，包括海外华商、医疗团队、旅游团队、专业人才等；推动投资环境考察，邀请境外客商赴金华考察金华投资政策、产业基础及发展空间；促进项目签约，力争签约一批重大外资和内资投资项目。阶段性目标通过参加组委会活动和举办推介活动广泛联系境外客商，包括海外华商、医疗团队、旅游团队、专业人才等；推动投资环境考察，邀请境外客商赴金华考察金华投资政策、产业基础及发展空间；促进项目签约，力争签约一批重大外资和内资投资项目。

浙中购物节20万元，总目标是营造良好的购物节氛围，持续扩大金华金秋购物节影响力，促进金华商贸业繁荣。阶段性目标是营造良好的购物节氛围，持续扩大金华金秋购物节影响力，促进金华商贸业繁荣。

2019年金华中非经贸论坛尾款49.0476万元，总目标是为进一步更好地贯彻省委省政府关于将金华建设成为中非文化合作交流示范区的部署，落实市政府对接“一带一路”倡议三年行动计划，充分发挥金华国际市场贸易和跨境电商发展的优势，帮助更多金华企业的商品、技术、资本和管理走进非洲，开展金华制造企业与非洲采购商、非洲产能合作伙伴的精准化对接，大力促进金华企业对非贸易和跨境投资。阶段性目标做好行政后勤保障、会员服务等工作，确保当年各项任务的顺利完成。

2020年法兰克福秋季消费品展览会30万元，总目标是继续开展金华品牌丝路行活动，持续促进金华企业拓展欧洲传统市场，稳定金华对欧洲出口额。阶段性目标继续开展金华品牌丝路行活动，持续促进金华企业拓展欧洲传统市场，稳定金华对欧洲出口额。

2020泰国曼谷美容展12万元，主要目标是为了更好落实市委、市政府抢抓打造“一带一路”倡议支点的机遇，帮助企业开拓国际市场，促进金华外向型经济发展。阶段性目标帮助企业开拓国际市场，促进我市对泰国出口较上一年有增长

涉外贸易投资风险防范系列服务活动7.32万元，总目标是充分发挥贸促会、国际商会的桥梁纽带和代言工商作用。发挥身份和资源优势，切实做好查短板、补短板工作，同时结合贸促工作实际，精准发力，着力打造“有纠纷、找贸促”的商事法律服务品牌建设，最终达到惠及本市外贸出口企业、促进我市外经贸事业健康稳定发展的目的。阶段性目标做好行政后勤保障、会议服务等工作，确保当年各项任务的顺利完成。

丝路品牌金华行69万元，总目标搭建金华企业与“一带一路”中小企业的合作平台，以消费升级带动产业升级，扩大与“一带一路”国家进出口额。阶段性目标搭建金华企业与“一带一路”中小企业的合作平台，以消费升级带动产业升级，扩大与“一带一路”国家进出口额。        

中非经贸文化合作交流暨非洲百企金华行活动110万元，总目标为进一步更好地贯彻省委省政府关于将金华建设成为中非文化合作交流示范区的部署，落实市政府对接“一带一路”倡议三年行动计划，充分发挥金华国际市场贸易和跨境电商发展的优势，帮助更多金华企业的商品、技术、资本和管理走进非洲，开展金华制造企业与非洲采购商、非洲产能合作伙伴的精准化对接，大力促进金华企业对非贸易和跨境投资。

中非经贸文化合作交流暨千名婺商走进非洲-南非、坦桑尼亚站70万元，主要目标是为当地企业开展电子商务提供咨询和培训，提供电子商务服务解决方案，提供全省电子商务服务资源与当地对接，从而为当地电子商务发展提供一站式服务。阶段性目标做好行政后勤保障、会员服务等工作，确保当年各项任务的顺利完成。

中小商贸流通企业公共服务活动27万元，总目标是进一步扩大服务中心影响，吸引更多服务联系点、服务机构及社会各界的关注，更好地为中小商贸流通企业服务 ；规范中心资金的使用，提高资金的使用效益，保证资金合法合规合理地使用；把有限的资金用于为广大中小商贸流通企业提供优质的服务,更好地为中小商贸流通企业服务。阶段性目标更多的中小商贸及工业企业参与服务中心开展的各项活动，了解中小商贸流通的需求，以做到有的放矢地开展服务；规范资金的使用，提高资金的使用效益，保证资金合法合规合理地使用；把有限的资金用于为广大中小商贸流通企业提供优质的服务,更好地为中小商贸流通企业服务。

中小商贸流通企业公共服务平台服务大厅装修项目22万元，总目标是进一步扩大服务中心影响，吸引更多服务联系点、服务机构及社会各界的关注，更好地为中小商贸流通企业服务。阶段性目标进一步扩大服务中心影响，吸引更多服务联系点、服务机构及社会各界的关注，更好地为中小商贸流通企业服务 。

中小商贸流通企业公共服务平台信息化运行维护1.2974万元，总目标是实现数据流通、资源共享，提高服务企业的效率和质量，帮助传统商贸企业提升竞争力、转变思想观念、提高管理水平，更好地为中小商贸流通企业服务。阶段性目标单位信息系统运行正常,提高工作效率。

服装专项0.72万元，总目标是按照海关要求开展准军事化管理，统一着事业编制人员制服。阶段性目标满足2020年对服装的需求。

物业管理费5万元，总目标是1、保障卫生整洁的办公环境；2、保证用水用电安全。阶段性目标1、保障卫生整洁的办公环境；2、保证用水用电安全

贸易投资促进经费8万元，总目标是对外联络等相关工作的顺利开展，与"一带一路"沿线重点国家贸易投资促进机构建立业务合作关系，为金华市拓展“一带一路”市场可持续发展奠定基础。阶段性目标做好对外联络工作，确保当年各项任务的顺利完成。

贸易投资促进中心外联工作经费30万元，总目标是做好对接“一带一路”服务工作，确保当年各项对外重点经贸活动工作任务顺利完成。阶段性目标做好对接“一带一路”服务工作，确保当年各项对外重点经贸活动工作任务顺利完成。

物业管理费7.31万元，总目标是落实安排办公用房，确保当年各项工作的顺利开展。阶段性目标落实安排办公用房，确保当年各项工作的顺利开展。

5.以部门为主体的绩效目标

金华市商务局（粮食和物资储备局）是2020年部门整体绩效改革试点单位，2020年收支总预算10578.93万元。总目标：稳外贸稳外资促消费保安全。阶段性目标：1、实现全市社会消费品零售总额增长8%左右；2.全市货物贸易进出口占全国比重稳中有升，力争出口占全国比重23‰，指标以省厅下达为准；3.全市网络零售额3500亿元以上，增长15%；4.全市实际利用外资3亿美元以上，增长30%；5.全市境外投资中方投资健康有序；6.全市服务贸易进出口增长5%；7、力争“义新欧”全年往返运行1000列。8.保障粮食安全，确保粮油和猪肉市场平稳有序；9.应对突发事件做好救灾物资保障。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴的住房公积金。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸方面的支出。

21.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

22.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

23.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：指反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。　　　　　　　　　　　　

24.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

 　　金华市商务局    

                                                                                                                               2020年5月29日      

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